Как отразить в программе 1С 7.7 сумму исчисленного, но не удержанного НДФЛ с беспроцентного займа работникам при ликвидации?
Здравствуйте!
Как поступить в такой ситуации:
ООО выдала беспроцентный займ двум сотрудникам.
С 01 января 2016 г. за пользование беспроцентным займом я начисляла НДФЛ с материальной выгоды.
До апреля 2016 года сотрудники получали зп и НДФЛ удержать была возможность.
30 июня 2016 г. был прощен беспроцентный займ.
НДФЛ с материальной выгоды (с мая по июнь) исчислен, но не удержан.Также исчислен НДФЛ с прощенного займа, но не удержан.
На сегодняшний день, согласно 6-НДФЛ, есть сумма, которая исчислена (материальная выгода, за прощенный займ), но не удержана .
Зп сотрудники получать больше не будут, т.к. фирму ликвидируем.
Будем сдавать справку 2-НДФЛ с признаком "2".Выплачивать НДФЛ (неудержанный) они будут из личных средств.
1)Как отразить это в программе 1С?
Проводкой Д 73.1 К 68.1 -(сумму неудержанного НДФЛ) -НДФЛ исчислен , но не удержан?
Заранее благодарна
Как поступить в такой ситуации:
ООО выдала беспроцентный займ двум сотрудникам.
С 01 января 2016 г. за пользование беспроцентным займом я начисляла НДФЛ с материальной выгоды.
До апреля 2016 года сотрудники получали зп и НДФЛ удержать была возможность.
30 июня 2016 г. был прощен беспроцентный займ.
НДФЛ с материальной выгоды (с мая по июнь) исчислен, но не удержан.Также исчислен НДФЛ с прощенного займа, но не удержан.
На сегодняшний день, согласно 6-НДФЛ, есть сумма, которая исчислена (материальная выгода, за прощенный займ), но не удержана .
Зп сотрудники получать больше не будут, т.к. фирму ликвидируем.
Будем сдавать справку 2-НДФЛ с признаком "2".Выплачивать НДФЛ (неудержанный) они будут из личных средств.
1)Как отразить это в программе 1С?
Проводкой Д 73.1 К 68.1 -(сумму неудержанного НДФЛ) -НДФЛ исчислен , но не удержан?
Заранее благодарна
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С 7.7 релиз (7.70.027)
-
Цитата: Здравствуйте!Как поступить в такой ситуации:ООО выдала беспроцентный займ двум сотрудникам.С 01 января 2016 г. за пользование беспроцентным займом я начисляла НДФЛ с материальной выгоды.До апреля 2016 года сотрудники получали зп и НДФЛ удержать была возможность.30 июня 2016 г. был прощен беспроцентный займ.НДФЛ с материальной выгоды (с мая по июнь) исчислен, но не удержан.Также исчислен НДФЛ с прощенного займа, но не удержан.На сегодняшний день, согласно 6-НДФЛ, есть сумма, которая исчислена (материальная выгода, за прощенный займ), но не удержана .Зп сотрудники получать больше не будут, т.к. фирму ликвидируем.Будем сдавать справку 2-НДФЛ с признаком "2".Выплачивать НДФЛ (неудержанный) они будут из личных средств.1)Как отразить это в программе 1С?Проводкой Д 73.1 К 68.1 -(сумму неудержанного НДФЛ) -НДФЛ исчислен , но не удержан?Заранее благодарнаДобрый день!
Проводкой Д 70 К 68.1, которую, скорее всего, нужно оформлять операцией, введенной вручную (бухгалтерской справкой).
